附件1

广东省民族宗教事务委员会2023年度

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省民族宗教事务委员会

填报人：林喆羽

联系电话：83362880

填报日期：2024年5月

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

2. 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3. 研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4. 负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调民族地区和城市涉及民族因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5. 指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

6. 依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

7. 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士培养教育工作。

8. 承办省委、省政府和国家民族事务委员会、国家宗教局交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据“十四五”规划，我委2023年度的总体工作任务是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央民族工作会议、全国宗教工作会议及省第十三次党代会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照中央决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，以铸牢中华民族共同体意识和推进我国宗教中国化为主线，找准服务省委、省政府“1+1+9”工作部署的切入点，扎实推动我省民族宗教各项工作取得新进展。

2023年度的重点工作任务包括以下内容：

促进民族地区高质量发展。民族地区经济持续稳步增长、人民生活持续改善、生态环境和民族文化保护不断加强，编制《岭南民族特色高质量发展廊道总体规划（2024-2035年）》，建成一批生态景观壮美、民族风情浓郁、宜居宜业宜游的民族村寨、乡村振兴风貌带，民族关系和谐稳定。资助少数民族聚居区少数民族大学生完成学业，为民族地区高质量发展提供人才支持。培养爱国爱教教职人员队伍。积极探索中国特色宗教院校办学模式，提高办学质量，使宗教院校真正发挥宗教后备人才培养基地作用，培养出一批“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的爱国爱教教职人员队伍，为积极引导宗教与社会主义相适应提供人才保证。开展民族团结进步创建工作，推进宗教中国化。研究部署全年民族宗教工作方针政策、开展民族团结进步工作、支持民族地区加快发展、推动民族文化发展繁荣、做好少数民族传统体育运动工作、进行宗教工作检查督查、加强爱国宗教团体建设、开展民族宗教信息化建设及宣传工作、做好信息收集和政策宣传等。

（三）部门整体支出绩效目标

我委2023年度的部门整体支出绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央民族工作会议、全国宗教工作会议及省第十三次党代会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，坚持稳中求进的总基调，保持全省民族宗教领域和谐稳定，围绕中心，服务大局，推动新时代我省民族宗教工作高质量发展，继续走在全国前列。2023年度我委绩效目标完成情况良好。

部门整体支出情况

以决算数为统计口径，我委系统2023年一般公共预算财政拨款及上年结转之和为9,949.95万元，实际支出金额为9,654.95万元，我委当年预算支出进度为97.04%。截至2023年末，我委部门主管资金全额分配下达，下达进度为100%。截至2023年12月底，我委主管的对下转移支付资金（一般公共预算）支出进度为54.40%。预算执行情况良好。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023年度，省民族宗教委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央民族工作会议、全国宗教工作会议及省第十三次党代会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，牢记使命、把握机遇、担当作为、履职尽职，着力破解民族宗教领域重点难点问题，推动全省民族宗教工作高质量发展取得新成效，全省民族宗教领域保持和谐稳定，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出积极贡献。

我委2023年度各项工作社会效益明显，公众满意度高，绩效目标完成情况良好，整体绩效自评信息指标评分92.63分，部门整体支出自评等级为优秀。

（二）履职效能分析

1. 整体效能情况：2023年度我委部门整体绩效目标产出指标完成率为100%，得10分；部门整体绩效目标效益指标完成率为100%，得10分；部门预算资金支出率>=62.5%，得5分。本指标得25分。

2. 专项效能情况：2023年我委仅一项专项资金—省级少数民族发展资金，绩效自评分数为85.35分，折合后得分为20×85.35%=17.07分。部门主管转移资金支出率得5分。本指标合计得分22.07分。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况：2023年我委项目入库率为100%，得2分。储备的二级项目使用率为100%，得2分。本年度无新增申请预算的事业发展性支出一级项目，新增一个部门预算500万元以上二级项目——岭南民族特色文旅廊道建设项目，项目金额778万元，已开展事前绩效评估，得1分。本项指标得满分5分。

2. 预算执行情况：2023年我委年中追加了岭南民族特色文旅廊道建设项目等5个项目合计1194.5万元，占全年一般公共预算财政拨款及上年结转之和9,949.95万元的12%，故预算编制约束性一项得0.95分。我委省级部门主管资金下达合法，提前下达比率为100%，此项得1分。我委财务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，此项得2分。本指标得分3.95分。

3. 信息公开情况：2023年度，我委按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预决算信息，得2分；绩效信息按规定在单位网站公开情况，得1分。本指标得满分3分。

4. 绩效管理情况：2023年度我委认真执行省财政厅绩效管理相关规定，已制订印发了《省民族宗教委预算绩效管理实施办法》，其中包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了机关各处室职责分工要求；主管的专项资金修订并印发《广东省区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）管理办法》（粤财行〔2023〕75号），绩效管理制度建设一项得5分。

2023年度我委未收到监控预警提醒信息。我委资金未列为重点评价项目。我委已建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。绩效结果应用一项得3分。

2023年度我委机关和下属单位绩效目标设置合理，牢固树立“花钱必问效”的预算绩效管理理念，绩效运行监控有力，绩效评价管理质量不断提高。但民族宗教事务的绩效评价指标确实较难以量化，和实际工作的贴合程度仍有待进一步探索和提升，此项得5.80分。

综上，绩效管理情况总得分为13.80分。

5. 采购管理情况：2023年我委采购意向公开完整、及时，得 2分。我委已制订印发《广东省民族宗教委采购管理暂行规定》（粤民宗办〔2021〕12号）、《省民族宗教委内部控制暂行规定》（粤民宗办〔2022〕4号）。现各下属预算单位政府采购内部控制管理制度均已报财政部门备案，此项应得1分。我委采购活动合规，得2分。政府采购合同签订及时，得2分。我委部分下属单位因尚未采用电子印章，合同纸本线下盖章后未能及时在“广东省政府采购网” 备案公开，政府采购合同备案公开时效性不足，此项不得分。我委实际面向中小企业采购金额合计数1,008.11万元，超过预算时所预留份额，采购政策效能为100%，此项得1分。本指标得分8分。

6. 资产管理情况：2023年我委办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，资产配置合规一项得2分。部门资产处置和租金收益均及时上缴，此项得1分。2023年我委已开展资产盘点工作，资产盘点情况一项得1分。我委行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实地盘点情况相符，资产数据质量指标一项得2分。我委已制订资产管理制度。在省审计厅进行的2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支审计工作中，审计指出我委存在部分物业出借管理不规范或闲置的问题，扣0.5分，此项得1.5分。部门资产管理合规，得2分。固定资产利用率为100%，得2分。本指标得分9.5分。

7. 运行成本情况：2023年我委经济成本控制情况一项得1.37分 （经济成本控制效果3+运行成本变化1.85+其他支出合理2）/10*2=1.37分）。我委2023年度“三公”经费实际支出数小于年度预算安排的“三公”经费数，但并非节支率最高的单位，故“三公”经费控制情况一项得0.94分。本指标得分2.31分。

其中经济成本控制情况如下：能耗支出包括水费、电费、取暖费，2023年我委水电费支出27.31万元，办公用房和业务用房面积为4,850.32平方米，能耗支出56.30元/平方米。

2023年我委物业管理费支出89.80万元，办公用房和业务用房面积为4,850.32平方米，实际单位物业管理费为185.14元/平方米。

行政支出包括办公费、印刷费、手续费和邮电费，2023年度行政支出2.10万元/人，有待改进。2023年我委行政支出人均较高，主要原因是印刷费用占比较高，用于印刷相关宣传民族宗教工作资料，学习贯彻党的路线方针政策，维护民族宗教领域的和谐稳定。

业务活动支出包括因公出国（境）经费、会议费、培训费、公务接待费，2023年度人均业务活动支出2.58万元/人，外勤支出2.17万元/人，公用经费支出8.83万元/人。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我委主管的专项资金—省区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）仍存在支出率偏低，督促整改未到位，项目谋划不足，个别项目未按计划完成等问题。在下一年度的工作中，我委将加大资金统筹工作力度，加强督促整改；督促各有关地市履行监管职责，落实主管责任，强化项目前期论证，加快项目建设进度。

下阶段我委将根据绩效评价结果进一步完善体制机制，加强管理监督，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效的理念贯彻预算编制、执行、监督的全过程，着力提升各级民宗部门的绩效意识和管理水平。

其他自评情况

2023年度，我委进一步健全制度建设，修订印发《省民族宗教委公务接待工作规定》、《广东省民族宗教委会议费培训费管理办法》，进一步树立过“紧日子”思想，严格接待宴请审批、会议费培训费预算管理，确保我委的各项支出厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效。开展全覆盖的年度内部控制建设自查，在年度内部控制报告报送工作考评中，省财政厅评价我委“加强组织领导，完善组织机制，明确时间节点，层层压实责任，按时完成报告编报工作”。

四、上年度绩效自评整改情况

2022年绩效自评的资产管理——资产盘点情况一项中，我委发现的问题为未能及时完成年度资产盘点工作。2023年我委已进行年度资产盘点工作，核定资产数量和价值，核实资产的实物状况，确保账账相符、账实相符。我委通过资产盘点，进一步加强了资产管理，维护了资产的安全性和完整性，明确风险节点和不相容岗位工作职责，我委相互监督、相互制约的内控制度体系不断优化完善。